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2019年济宁老年大学部门预算
发布时间:2019-02-27 14:02发布人:管理员
目  录

第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

  一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

  二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

  三、2019年收入预算表

  四、2019年支出预算表

  五、2019年财政拨款收支预算表

  六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  七、2019年政府性基金支出预算表

  八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

  九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

  十、2019年政府采购预算表

  十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  十二、2019年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

  负责在全市普及推广老年保健、书画、文史等知识,丰富老年人精神文化生活;负责市直老干部党支部书记和离退休副县级以上干部党员的学习、培训、形势任务教育以及对各县市区老干部党校的业务指导。

二、部门预算单位构成

  济宁老年大学为一级预算单位,2018年部门预算全面反映学校运行和教学工作的经费收支情况,无下级预算单位。

第二部分 2019年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)

表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2019年收入预算表

表4. 2019年支出预算表

表5. 2019财政拨款收支预算表

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7. 2019年政府性基金支出预算表

表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2019年政府采购预算表

表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

(详表附后)

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年收入预算为635.38万元,其中:财政拨款或补助收入505.38万元,财政专户管理资金130万元,上年结转171.66万元。

  2019年支出预算为807.04万元,其中:基本支出213.29万元,项目支出593.75万元。


  (二)财政拨款收支情况

  2019年当年财政拨款收入预算为505.38万元,其中:一般公共预算拨款449.38万元,国有资源有偿使用收入安排的拨款56万元。

  2019年财政拨款支出预算为505.38万元,具体情况如下:

  1、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)支出501.77万元,主要用于支付教师、职工工资,维持校区正常运行,保障各教学班和学员活动需求及新校区改造支出。

  2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出3.61万元,主要用于人员工资福利支出。


  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为505.38万元,比上年减少26 %,主要是新校区升级改造支出比上年减少。具体情况如下:

  1、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)支出501.77万元,主要用于支付教师、职工工资,维持校区正常运行,保障各教学班和学员活动需求及新校区改造支出。

  2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出3.61万元,主要用于人员工资福利支出。

  (四)政府性基金支出预算情况

  本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2019年财政拨款安排的基本支出预算213.29万元,其中:

  人员经费204.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费8.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2019年政府采购预算33.9万元,其中:财政拨款安排    11.4万元,财政专户管理资金安排22.5万元。

  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

  2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元,其中:公务用车购置及运行费2.5万元(其中:公务用车运行维护费2.5万元),公务接待费1万元。

  2019年“三公”经费预算比2018年减少0.5万元,其中:公务用车购置及运行费减少0.5万元,公务接待费与2018年基本持平。公务用车运行费减少的主要原因是根据车辆实际运行状况预计减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至 2018年 10月 31日,本单位共有车辆 1辆;单位无价值 100万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年本单位无财政拨款安排的发展类项目。

  (五)政府预算支出经济分类有关情况

  2019年,本单位支出807.04万元,按政府预算支出经济分类科目区分:工资福利支出192.84万元,商品和服务支出241.15万元,对个人和家庭补助支出11.69万元,资本性支出(基本建设)134万元,资本性支出227.36万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。本单位全部是老年教育学费收入。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

2019年部门预算表.xls